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德宏職業學院2019年決算公開

發表時間:2020-09-08

  目 錄

  第一部分 德宏職業學院概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分 德宏職業學院2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

  第三部分 2019年度德宏職業學院決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況

  二、國有資產占用情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  (一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

  (二)部門整體支出績效自評報告

  (三)部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明、

  六、相關口徑說明

  第五部分 名詞解釋

  第一部分 德宏職業學院部門概況

  一、主要職能

  (一)主要職能

  德宏職業學院是一所以醫學類和工科類為主的全日制公辦高等職業院校。其前身是始建于1960年的“德宏州衛生學校”,2008年升格為德宏職業學院,2009年教育部審批備案,正式招收全日制??粕?,2015年德宏州中等職業學校和德宏州技工學校整體并入德宏職業學院。是云南省優質高職院校建設單位,有各級各類在校生14758人,開辦醫學、財經、機電、汽車、旅游五大類專業。學校設1個黨委,7個黨總支,3個黨委直屬黨支部,14個非直屬黨支部;有師生黨員427名。學校設有11個黨政管理機構,2個群團機構,8個二級學院,4個教學業務機構,3個教輔部門。學校占地面積800畝,校舍建筑面積23.9萬平方米。

  (二)2019年度重點工作任務介紹

  2019年學校全面加強黨對學校行政工作的領導,認真執行黨委領導下的校長負責制。以“基層黨建創新提質年”和“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手,持之以恒落實中央八項規定精神,營造風清氣正的良好政治生態,深入推進全面從嚴治黨和反腐敗斗爭。大力加強干部培訓工作,倡導求真務實的工作作風。認真貫徹落實重大事項決策制度。

  2019年,學校全體教職工砥礪奮進,云南職業院校管理水平提升行動計劃15強示范校,云南省職業院校教學管理和學生管理50強案例,高等職業教育創新發展行動計劃案例入選省級典型工作案例,高等職業教育創新發展行動計劃—骨干專業建設項目獲得教育部認定,獲云南省大學生就業創業工作目標考核一等獎,在第五屆云南省“互聯網+創新創業大賽”中,學校推選的10個項目榮獲銅獎,9個項目榮獲銀獎,3個項目榮獲金獎,其中《載瓦遲——非物質文化遺產景頗民族醫藥的涅槃重生》項目在冠軍爭霸賽中榮獲云南省總冠軍,并在第五屆全國“互聯網+”大學生創新創業大賽中榮獲現場總決賽職教賽道銅獎。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入德宏職業學院2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  德宏職業學院2019年末實有人員編制418人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制418人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員451人(含參公管理事業人員0人)。

  離退休人員158人。其中:離休2人,退休156人。

  實有車輛編制6輛,在編實有車輛5輛。

  第二部分 2019年度德宏職業學院決算表

  (詳見附件)

  第三部分 2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  收入:2019年德宏職業學院總收入為:14307.02萬元,其構成為:一般公共預算財政補助資金:9117.49萬元,占總收入的:63.73%;事業收入:3959.16萬元,占總收入的:27.67%;經營收入:142.23萬元,占總收入的:0.99%;其他收入:1088.14萬元,占總收入的:7.61%。

  其經濟科目功能分類為:一般公共服務支出:18.13萬元。其中:其他共產黨事務支出:3.44萬元,其他一般公共服務支出:14.69萬元;教育支出:13149.47萬元。其中:其他普通教育支出:70.5萬元,中專教育:2800.37萬元,技校教育:187.44萬元,高等職業教育:10091.16萬元;社會保障和就業支出:688.72萬元。其中:事業單位離退休:71.37,機關事業單位基本養老保險繳費支出:610.04萬元,機關事業單位職業年金繳費支出:7.31萬元;住房保障支出(住房公積金):369.58萬元;科學技術支出:2萬元;衛生與健康支出:79.12萬元。

  其中:本級財政撥款收入9117.49萬元,與上年對比財政撥款收入減少3300.52萬元,同比下降26.58%,減少的主要原因主要為非稅撥款通過財政專戶直接返還,計入事業收入核算。事業收入:3959.16萬元(均為教育收費),上年無該項收入。其他收入與經營收入:1230.37萬元,與上年對比增加630.35萬元,同比增加105.5%,增長的原因主要為學生招生人數增加獎助學金撥款對應增加及單獨開展經營核算。

  二、支出決算情況說明

  2019年德宏職業學院總支出為:13638.03萬元,其構成為:教育支出:12481.69萬元,占總支出的91.52%。其中:其他普通教育支出70.5萬元,中專教育支出:3149.49萬元,技校教育:184.87萬元,高等職業教育:9076.83萬元;社會保障和就業:689.51萬元,占總支出的5.06%。其中:事業單位離退休:72.16萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出:610.04萬元,機關事業單位職業年金繳費支出:7.31萬元;住房保障支出(住房公積金):369.58,占總支出的2.71%;一般公共服務支出:18.13,占總支出的0.13%,其中:其他共產黨事務支出:3.44萬元,其他一般公共服務支出:14.69萬元;衛生與健康支出:79.12萬元,占總支出的0.58%。

  與上年對比基本支出增加1191.97萬元,同比增長9.58%,增長的主要原因為學校人員增加工資增長及工資調整,學校維修維護費增加;與上年對比項目支出減少110.09萬元,同比下降34.83%,下降的主要原因為2019年實施項目減少,僅有一項項目在實施為現代職業教育質量提升計劃。

  (一)基本支出情況

  2019年度用于保障學校正常運轉的日常支出13432萬元。與上年對比增加1191.97萬元,同比增長9.58%,增長的主要原因為學校人員增加工資增長,學校維修維護費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的56.93%;辦公費、印刷費、水電費、設備購置等日常公用經費占基本支出的43.07%。

  (二)項目支出情況

  2019年度用于保障學校事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出206萬元。與上年對比項目支出減少110.09萬元,同比下降34.83%,下降的主要原因為2019年實施項目減少,僅有現代職業教育質量提升計劃項目在實施。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2019年度一般公共預算財政撥款支出9933.8萬元,占本年支出合計的72.84%。與上年對比下降2100.21萬元,下降的主要原因為財政非稅收入核算政策發生變化,學費、住宿費納入財政專戶管理。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出18.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于其他個人和家庭的補助支出(教職工住房補貼支出);

  2.教育支出支出8777.45萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的88.36%。主要用于在職人員包括基本工資、津貼補貼等人員經費,辦公費、水電費、差旅費、培訓費、維修維護費、辦公設備購置、專用設備購置等日常公用經費支出及職教園區續建項目支出;

  3.社會保障和就業支出689.52萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.9%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金繳費;

  4.住房保障支出369.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.72%。主要用于財政安排的住房公積金支出;

  5.衛生健康支出79.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%,主要用于教學設備購置及教室維修改造。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  德宏職業學院2019年度“三公”經費支出未納一般公共預算財政撥款入預算,當年實際開支43.91萬元,全部使用事業收入安排,當年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為44萬元。支出具體情況為:因公出國(境)費支出決算為11.26萬元,年初未預算,根據省政府交流考察要求本年度實際發生;公務用車購置及運行費支出決算為23.8萬元,完成預算的103.48%;公務接待費支出決算為8.85萬元,完成預算的42.14%。公務用車運行維護費與上年及年初預算有一定幅度的上浮,其上浮原因為2019年學校一輛應急用車達到報廢年限,申請報廢,為滿足學校日常應急需求,按照財政采購程序應急車輛一輛。

  2019年度“三公”經費支出決算數比2018年增加19.01萬元,增加76.3%。其中:公務用車購置及運行費支出決算增加10.44萬元,增加78.14%,2019年學校一輛應急用車達到報廢年限,申請報廢,為滿足學校日常應急需求,按照財政采購程序購買應急車輛一輛;公務接待費支出決算減少2.69萬元,下降23.31%;因公出國(境)費支出決算為11.26萬元,2018年未產生該項費用。

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  德宏職業學院2019年度“三公”經費支出未納一般公共預算財政撥款入預算,當年實際開支43.91萬元,全部使用事業收入安排。因公出國(境)費支出11.26萬元,占25.64%;公務用車購置及運行維護費支出23.8萬元,占54.21%;公務接待費支出8.85萬元,占20.15%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出11.26萬元,共參加因公出國(境)團組2個,累計2人次。開展內容包括:1人參加云南省職業教育交流團到德國考察;護理學院教師1人到德國薩克森醫護學院參加老年護理實踐培訓學習。

  2. 公務用車購置及運行維護費支出23.8萬元。其中:

  公務用車購置支出8.58萬元,購置車輛1輛。2019年學校一輛應急用車達到報廢年限,申請報廢,為滿足學校日常應急需求,按照財政采購程序購買應急車輛一輛。

  公務用車運行維護支出15.22萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。主要用于學校到各實習點檢查實習工作及參加會議培訓等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

  3.公務接待費支出8.85萬元。其中:

  國內接待費支出8.85萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待149批次(其中:外事接待0批次),接待人次1318人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于上級機關到校檢查、調研各項工作及相關院校到校交流產生的接待支出。

  國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、國有資產占用情況

  截至2019年12月31日,德宏職業學院資產總額99582.19萬元,其中,流動資產6406.93萬元,固定資產凈值74916.19萬元,在建工程3280.73萬元,無形資產凈值14978.34萬元。與上年相比,本年資產總額增加76048.88萬元,其中固定資產增加65052.37萬元。當年報廢計算機一臺,原值3000元,已提折舊1958.49元,處置車輛1輛,賬面原值55800元,已提折舊55800元;實現資產處置收入200元;實現資產使用收入65.11萬元,納入應繳財政專戶款核算。

  二、政府采購支出情況

  2019年度,部門政府采購支出總額738.88萬元,其中:政府采購貨物支出256.39萬元;政府采購工程支出398.69萬元;政府采購服務支出83.8萬元。授予中小企業合同金額738.88萬元,占政府采購支出總額的100%。

  三、部門績效自評情況

  本年度我單位沒有做過相關績效自評工作,公開空表詳見附表(附表9—附表12)。

  四、其他重要事項情況說明

  2019年度兩校駐場辦公室無償調撥新校區資產83630.53萬元,其中固定資產原值:69152.28萬元,無形資產原值:14478.25萬元。

  五、相關口徑說明

  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

  (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  第五部分 名詞解釋

  情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

  1、機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  2、“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

  3、基本支出:是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度經費支出。

  4、項目支出:是指行政事業單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,并依據具體工作內容編制的年度經費支出。

  附件:德宏職業學院2019年部門決算公開表

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